1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-113-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio Lavado Cesfam Monte Aguila Marzo/2010. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4083-19-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias nº 355 Comuna Cabrero Impuesto 1225,5 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA FIGUEROA ARRIAGADA Razón Social MARIA ANGELICA FIGUEROA ARRIAGADA R.U.T. 11.085.366-1 Sucursal MARIA FIGUEROA ARRIAGADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de lavandería 1 Unidad Servicio Lavado Cesfam Monte Aguila Marzo/2010. Guias Despacho 1219, 1223. Servicio Lavado Cesfam Monte Aguila Marzo/2010. Guias Despacho 1219, 1223. $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450

Total Neto	$ 6.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.226
TOTAL OC	$ 7.676