1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-11436-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-7-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3 Comuna Cabrero Impuesto 37823,3 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA COLON Razón Social FABBRI LANDI DARIO Y OT R.U.T. 50.024.780-0 Sucursal DISTRIBUIDORA COLON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 20 Unidad Stic-Fix Henkel 20 Grs. Stic-Fix Henkel 20 Grs. $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 44103103 Tóner 6 Unidad Toner H.P. Q2612A Negro. Toner H.P. Q2612A Negro. $ 31.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.120 $ 186.120 44122103 Corchetes 5 Unidad Corchetes 26/6 Caja 5000 U. Torre. Corchetes 26/6 Caja 5000 U. Torre. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 43202001 Discos compactos (CD) 25 Unidad CD-Rom Imation. CD-Rom Imation. $ 186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650

Total Neto	$ 199.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.823
TOTAL OC	$ 236.893