1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-132-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales Cesfam Cabrero NP 6494 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-178-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias nº 355 Comuna Cabrero Impuesto 14368,18 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad Brocha 3" HELA Brocha 3" HELA $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530 30111504 Morteros 2 Saco SIKAREP AR, saco 30 kg. SIKAREP AR, saco 30 kg. $ 7.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.378 $ 15.378 30111504 Morteros 1 Tineta Sika Latex Tineta 18 lts. Sika Latex Tineta 18 lts. $ 56.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.714 $ 56.714

Total Neto	$ 75.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.368
TOTAL OC	$ 89.990