1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-147-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Insumos Médicos NP 9399 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4083-20-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3 Comuna Cabrero Impuesto 36734,6 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281808 Papeles u hojas de esterilización 6 Rollo Manga esterilización 10 cm,. x 100 Mts. con fuelle. Manga esterilización 10 cm,. x 100 Mts. con fuelle. $ 11.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.340 $ 71.340 42281808 Papeles u hojas de esterilización 8 Rollo Manga esterilización 15 cm,. x 100 Mts. con fuelle. Manga esterilización 15 cm,. x 100 Mts. con fuelle. $ 15.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.000 $ 122.000

Total Neto	$ 193.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.735
TOTAL OC	$ 230.075