1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-152-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2009 Nombre de la Orden de Compra CESFAM CABRERO N./P. N° 6062 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-11119-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias nº 355 Comuna Cabrero Impuesto 6924,36 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 2 Unidad Basureros con tapa y ruedas 75 litros. Basureros con tapa y ruedas 75 litros. $ 12.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.934 $ 24.934 47121801 Plumeros 5 Unidad Plumeros. Plumeros. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 47131611 Palas para basura 5 Unidad Palas plásticas con mango para basura. Palas plásticas con mango para basura. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260

Total Neto	$ 36.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.924
TOTAL OC	$ 43.368