1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-158-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos CESFAM Cabrero N./P. Nº 7598 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4083-104-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3 Comuna Cabrero Impuesto 132620 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.516.100-4 Sucursal ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141504 Aplicadores o absorbentes médicos 60 Rollo Algodón Hidrofilo. Algodón Hidrofilo. $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000 42311511 Vendas de gasa 40 Rollo Gasa Hidrofila. Gasa Hidrofila. $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.000 $ 512.000

Total Neto	$ 698.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.620
TOTAL OC	$ 830.620