Orden de Compra. Nº4083-169-SE10 "INSUMOS CESFAM CABRERO N./P. N° 7035, 7038"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabrero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4083-169-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2010
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CESFAM CABRERO N./P. N° 7035, 7038
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4083-122-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero
R.U.T. 69.151.002-6
Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3
Comuna Cabrero
Impuesto 62605
Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC
R.U.T. 92.288.000-k
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura200UnidadSeda Negra N° 3/0 con aguja N° 17Seda Negra N° 3/0 con aguja N° 17 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
42312201
Sutura100UnidadSeda Negra N°5/0 con aguja N° 17Seda Negra N°5/0 con aguja N° 17 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito300UnidadTeflon N° 20 G x 1Teflon N° 20 G x 1 $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito300UnidadTeflon N° 22 G x 1Teflon N° 22 G x 1 $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito100UnidadTeflon N° 24 G x 1Teflon N° 24 G x 1 $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
42311503
Rodillos de vendas10UnidadTejido tubular 5 - 6 cm.Tejido tubular 5 - 6 cm. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 329.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.605
TOTAL OC $ 392.105


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.