1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-177-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas N./P. N° 4694-4695 Materiales de Oficina: CESFAM Cabrero, CESFAM Monte Aguila y SAPU. Proveniente de Licitación 4079-7-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero -Salud R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero -Salud R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3 Comuna -1 Impuesto 9690 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FABBRI LANDI DARIO Y OT R.U.T. 50.024.780-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras 10 Unidad Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras Cinta Oki 321 $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 14111509 Artículos de escritorio 100 Unidad Artículos de escritorio Cinta de embalaje transparente $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000

Total Neto	$ 51.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.690
TOTAL OC	$ 60.690