1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-200-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Medicamentos-Programa de Rehabilitación - NP 7656 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4083-104-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3 Comuna Cabrero Impuesto 226100 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161812 Combinación clorfeniramina-acetaminofeno 250000 Comprimido Paracetamol Comp. 500 Mg. Paracetamol Comp. 500 Mg. $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 950.000 51171909 Omeprazol 24000 Comprimido Omeprazol cm. 20 Mg. Omeprazol cm. 20 Mg. $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 1.190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.100
TOTAL OC	$ 1.416.100