1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-236-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención Aire Acondicionado OP 87, NP 03. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias nº 355 Comuna Cabrero Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAMARA FRANCISCA Razón Social OBRAS DE INGENIERÍA Y MANTENCIÓN TAMARA RODRÍGUEZ R.U.T. 76.486.426-3 Sucursal TAMARA FRANCISCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111602 Limpieza de conductos de aire 2 Unidad Mantención equipos aire acondicionado tipo split SAPU Mantención equipos aire acondicionado tipo split SAPU $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 76111602 Limpieza de conductos de aire 2 Unidad Mantención equipos aire acondicionado tipo split SAR   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 76111602 Limpieza de conductos de aire 3 Unidad Mantención equipos aire acondicionado tipo cassette SAR   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500