1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-274-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Arriendo Fotocopiadora NP N.º 416 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-279-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-005 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias nº 355 Comuna Cabrero Impuesto 718473,6 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINTER LEASE LTDA. Razón Social PRINTER LEASE LTDA. R.U.T. 76.758.072-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRINTER LEASE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 8 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE 8 FOTOCOPIADORA, POR 5 MESES (12.000 COPIAS MENSUALES APROX) CON DESTINO A CESFAM CABRERO, CESFAM MONTE AGUILA Y DEPARTAMENTO DE SALUD. A CONTAR DESDE EL 12 DE JUNIO 2026   $ 472.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.781.440 $ 3.781.440

Total Neto	$ 3.781.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 718.474
TOTAL OC	$ 4.499.914