1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-293-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CESFAM MONTE AGUILA N./P. N° 7049, 7151 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4083-122-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3 Comuna Cabrero Impuesto 21850 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERMED LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LIM R.U.T. 78.820.110-9 Sucursal INTERMED LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122407 Bisturíes de laboratorio 100 Unidad Bisturí c/mango N° 10 Bisturí c/mango N° 10 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 42311708 Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso 100 Rollo Tela adhesiva micropore 2,5 cm. Tela adhesiva micropore 2,5 cm. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 115.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.850
TOTAL OC	$ 136.850