1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-349-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Transporte Cesfam Monte Águila NP Nº28, Programa Refuerzo Çovid, ORDEN DE COMPRA DESDE 4083-5-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4083-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-007 Programa Refuerzo Covid del sistema cas chile . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3 Comuna Cabrero Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor busesoto Razón Social JORGE ALEXI SOTO REYES R.U.T. 14.535.455-2 Sucursal busesoto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 44 Unidad Servicio de Movilización para Establecimientos de Salud. SE OFERTA JEEP SANTA FE FULL EQUIPO AÑO 2017 PARA CESFAM MONTE AGUILA VISITAS MEDICO Y EMFERMERA $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520.000 $ 3.520.000

Total Neto	$ 3.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.520.000

Justificación de exención de impuesto