1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-467-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Insumos Para Toma de Muestra DESDE 4083-10-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4083-10-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3 Comuna Cabrero Impuesto 555705,54 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 1 Unidad Convenio de Suministro de Insumos para Toma de Muestras de Laboratorio Vencimiento 10 de Mayo 2023 Suministro de Insumos **Mariposas comunes 23 G **Mariposas pediátricas 25G **guantes tamaño M látex **guantes tamaño S látex ** OTROS SIMILARES $ 2.924.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.924.766 $ 2.924.766

Total Neto	$ 2.924.766
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 555.706
TOTAL OC	$ 3.480.472