1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-48-AG22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Entrega de Medicamentos Cesfam Monte Aguila NP Nº24 Programa COVID-19, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-35-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-007 COVID-19 del sistema cas chile . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3 Comuna Cabrero Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARJyJ Razón Social CARMEN ZAMBRANO R.U.T. 13.953.296-1 Sucursal CARJyJ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 21 Unidad Servicio de transporte para Cesfam Mte Aguila Transporte entrega de medicamentos $ 77.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.619.940 $ 1.619.940

Total Neto	$ 1.619.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.619.940

Justificación de exención de impuesto