1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-481-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales Gasfitería NP 10070. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-94-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias nº 355 Comuna Cabrero Impuesto 14135,43 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181515 Estanque del WC 1 Unidad Kit de instalación para fijación. Kit de instalación para fijación. $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958 31161506 Tornillos roscalata 2 Unidad Roscalatas 10 x 1 1/4 Roscalatas 10 x 1 1/4 $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60 $ 60 31162506 Soporte de pared 2 Unidad Tarugo 8 mm gris Tarugo 8 mm gris $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60 $ 60 27112402 Uñetas 1 Unidad Uñeta metálica Uñeta metálica $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832 30181515 Estanque del WC 1 Unidad Sala baño Fanaloza completa Sala baño Fanaloza completa $ 68.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.487 $ 68.487

Total Neto	$ 74.397
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.135
TOTAL OC	$ 88.532