1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-494-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Insumos computacionales N./P. N° 7083 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-180-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3 Comuna Cabrero Impuesto 11176,484957904 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102908 Limpiadores de compact disc o CD o reparadores de 1 Unidad Compact Disk 700MB. 5.2X Slim. Compact Disk 700MB. 5.2X Slim. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210 44103103 Tóner 1 Unidad Toner HP Q 5949 color negro P 1320 Toner HP Q 5949 color negro P 1320 $ 51.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.681 $ 51.681 14111509 Artículos de papelería 3 Resma Resma fotocopia Oficio, Equalit Resma fotocopia Oficio, Equalit $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.933 $ 6.933

Total Neto	$ 58.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.176
TOTAL OC	$ 70.000