1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-524-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2017 Nombre de la Orden de Compra SEÑALETICAS, NP 20712/20739/20716/20599 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4083-46-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias nº 355 Comuna Cabrero Impuesto 85259,46 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CommaG Los Angeles Razón Social Comercialización de productos Mario Alexis Garabit R.U.T. 76.386.343-3 Sucursal CommaG Los Angeles Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad ADQUISICIÓN SEÑALETICAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (SEGÚN DETALLE EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) ADQUISICIÓN SEÑALETICAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN DETALLE EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, incluyen adhesivo doble faz y sujetador fresado según corresponda. valor Neto $ 448.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.734 $ 448.734

Total Neto	$ 448.734
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.259
TOTAL OC	$ 533.993