1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-533-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio Lavado Cesfam Monte Aguila Julio 2011. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4083-62-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias nº 355 Comuna Cabrero Impuesto 5244,95 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavandería Cabrero Razón Social GLADYS SOFIA VALENZUELA CASTILLO R.U.T. 11.239.689-6 Sucursal Lavandería Cabrero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de lavandería 1 Unidad Servicio Lavado Cesfam Monte Aguila Julio 2011. Factura 571. Guias Despacho 653, 656, 660, 662, 668. Servicio Lavado Cesfam Monte Aguila Julio 2011. Factura 571. Guias Despacho 653, 656, 660, 662, 668. $ 27.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.605 $ 27.605

Total Neto	$ 27.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.245
TOTAL OC	$ 32.850