1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-566-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Insumos oficina NP 10083. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-95-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias nº 355 Comuna Cabrero Impuesto 17609,2 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA COLON Razón Social FABBRI LANDI DARIO Y OTRO R.U.T. 50.024.780-0 Sucursal DISTRIBUIDORA COLON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 5 Caja Opalina lisa carta. caja x 100 Opalina lisa carta. caja x 100 $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.250 $ 24.250 26111702 Pilas alcalinas 30 Unidad Batería alcalina Duracell 9 V. Batería alcalina Duracell 9 V. $ 1.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.030 $ 48.030 14111610 Cartulina 100 Pliego Cartulinas ( Rojo, celeste, amarillo, naranjo, blanco, azul, verde) Cartulinas ( Rojo, celeste, amarillo, naranjo, blanco, azul, verde) $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600 14111606 Papel artístico o papel Kraft 200 Pliego Papel kraft Papel kraft $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800

Total Neto	$ 92.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.609
TOTAL OC	$ 110.289