1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-570-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Renovacion plan de television satelital para CESFAM Monte Aguila por 24 meses OP Nº775, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-569-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-007 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3 Comuna Cabrero Impuesto 111127,2 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEVELEC SPA Razón Social SEVELEC SPA R.U.T. 77.801.380-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SEVELEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111801 Servicios de televisión por cable 24 Mes Servicio de televisión digital - TV Cable, para 2 televisores, por un periodo 24 meses para CESFAM Monte Águila Servicio de televisión digital - TV Cable, para 2 televisores, por un periodo 24 meses para CESFAM Monte Águila $ 24.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.880 $ 584.880

Total Neto	$ 584.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.127
TOTAL OC	$ 696.007