1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-654-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Insumos pintura NP 9160. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-126-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias nº 355 Comuna Cabrero Impuesto 4470,7 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 4 Galón Latex económico BLANCO Latex económico BLANCO $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600 60121236 Pinceles 3 Unidad Pincel Nº 2 Pincel Nº 2 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 60121236 Pinceles 3 Unidad Pincel Nº 4 Pincel Nº 4 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 60121236 Pinceles 3 Unidad Pincel Nº 5 Pincel Nº 5 $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560 31211904 Brochas 3 Unidad Brocha 4". Brocha 4". $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970

Total Neto	$ 23.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.471
TOTAL OC	$ 28.001