1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-667-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Transporte Cesfam Monte Aguila víacompra ágil: 4083-49-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3 Comuna Cabrero Impuesto 62633,0532212885 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARJyJ Razón Social CARMEN ZAMBRANO R.U.T. 13.953.296-1 Sucursal CARJyJ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 8 Unidad Servicios de Transporte apoyo Cesfam Monte Aguila, valor diario. De acuerdo a archivo adjunto Servicios de Transporte 16 jornadas 1/2 día. $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000

Total Neto	$ 520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 62.633
TOTAL OC	$ 582.633