1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-673-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2009 Nombre de la Orden de Compra PROG. MANT. ESTABLECIMIENTO DE APS N./P. N° 6149 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-11119-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias nº 355 Comuna Cabrero Impuesto 6309,98911 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 3 Galón Oleo color blanco. Oleo color blanco. $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.665 $ 22.665 31211904 Brochas 3 Unidad Brocha 2". Brocha 2". $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244 31211604 Diluyentes para pinturas 8,0285 Litro Aguarrras. Aguarrras. $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.301 $ 8.301

Total Neto	$ 33.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.310
TOTAL OC	$ 39.520