1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-673-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN MAYOR Y HABILITACIÓN BODEGA GENERAL ANEXO CESFAM CABRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4083-47-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias nº 355 Comuna Cabrero Impuesto 1666890,71 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Jorge Briones y Compañía Ltda Razón Social CONSTRUCTORA JORGE BRIONES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.817.130-9 Sucursal Constructora Jorge Briones y Compañía Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIÓN MAYOR Y HABILITACIÓN BODEGA GENERAL Y FARMACIA ANEXO CESFAM CABRERO. segun EETT EMPRESA FAMILIAR DE LA ZONA, CON AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL RUBRO DE LA CONSTRUCCIÓN $ 8.773.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.773.109 $ 8.773.109

Total Neto	$ 8.773.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.666.891
TOTAL OC	$ 10.440.000