1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-691-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Insumos Médicos N./P. N° 7390, 7398, 7401, 7402, 7403, 7553 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4083-102-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3 Comuna Cabrero Impuesto 104120 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO VOLTA SOCIEDAD ANONIMA Razón Social LABORATORIO VOLTA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.802.770-0 Sucursal LABORATORIO VOLTA SOCIEDAD ANONIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132202 Dediles 100 Caja Guantes desechables latex "XS" Caja x 100 Ud. Guantes desechables latex "XS" Caja x 100 Ud. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 42132202 Dediles 174 Caja Guantes desechables latex "S" Caja x 100 UD Guantes desechables latex "S" Caja x 100 UD $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.000 $ 348.000

Total Neto	$ 548.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.120
TOTAL OC	$ 652.120