1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-700-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Toners DISAMU NP 7110. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias nº 355 Comuna Cabrero Impuesto 101,179 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC S.A. Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3   (349472) TONER HP CE 505X 349595 (349472) TONER HP CE 505X ; Código: ;Región : VIII US$ 119,30 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 357,90 US$ 357,90 44103103 Tóner 3   (28020) TONER HP Q2612A 30057 (28020) TONER HP Q2612A ; Código: ;Región : VIII US$ 60,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 180,00 US$ 180,00

Total Neto	US$ 537,90
Descuento	US$ 5,38
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 101,18
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 633,70