1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-702-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Petroleo para Caldera CESFAM Cabrero NP 7526. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4083-84-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias nº 355 Comuna Cabrero Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Quechereguas Limitada Razón Social PATRICIA HELENA CASTILLO MATAMALA Y COMPANIA LIMIT R.U.T. 77.851.190-8 Sucursal Comercial Quechereguas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 2500 Litro Petróleo Diesel, segunda parte de la entrega de 5.000 litros de licitación 4083-84-L110. Se coloca valor total, incluido impuestos debido a que el sistema no permite desglose correcto. Regulariza Factura 64456. Petróleo Diesel, segunda parte de la entrega de 5.000 litros de licitación 4083-84-L110. Se coloca valor total, incluido impuestos debido a que el sistema no permite desglose correcto. Regulariza Factura 64456. $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.275.000 $ 1.275.000

Total Neto	$ 1.275.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.275.000

Justificación de exención de impuesto