1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-705-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Carga combustible en tarjeta electrónica - NP 8128. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4083-13-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3 Comuna Cabrero Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diesel 1 Carga Carga cupón electrónico Camioneta BZPK-71 DISAMU Petróleo Diesel Carga cupón electrónico Camioneta BZPK-71 DISAMU Petróleo Diesel $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 Diesel 1 Carga Carga cupón electrónico Furgón CGFP-14 DISAMU Petróleo Diesel Carga cupón electrónico Furgón CGFP-14 DISAMU Petróleo Diesel $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500