1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-768-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos Cesfam Cabrero- NP Nº 8291 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4083-104-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3 Comuna Cabrero Impuesto 81130 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 70000 Unidad Bolsa de papel 1/4. Bolsa de papel 1/4. $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 224.000 24111502 Bolsas de papel 70000 Unidad Bolsa de papel 1/8. Bolsa de papel 1/8. $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 203.000

Total Neto	$ 427.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.130
TOTAL OC	$ 508.130