1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-80-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Arriendo fotocopiadora Enero-Febrero 2011. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4083-158-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3 Comuna Cabrero Impuesto 3630,9 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CALL SERVICE Razón Social ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ R.U.T. 13.952.544-2 Sucursal CALL SERVICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 1911 Unidad Arriendo de Fotocopiadora, valor equivalente a 1911 copias a $10.=, correspondientes al período Enero-Febrero 2011. Contador = 191423. Arriendo de Fotocopiadora, valor equivalente a 1911 copias a $10.=, correspondientes al período Enero-Febrero 2011. Contador = 191423. $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.110 $ 19.110

Total Neto	$ 19.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.631
TOTAL OC	$ 22.741