1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-838-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra insumos NP 6641- 6615 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4083-122-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias nº 355 Comuna Cabrero Impuesto 70681,9 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leon Borzutzky Fridman S. A. Razón Social PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUT R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Leon Borzutzky Fridman S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic 41 Caja Guantes lstex "S". Caja 100 uds Guantes latex "S". Caja 100 uds $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.300 $ 94.300 42311511 Vendas de gasa 30 Rollo Gasa hidrófila. Rollo 91 metros. Gasa hidrófila. Rollo 91 metros. $ 9.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.710 $ 277.710

Total Neto	$ 372.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.682
TOTAL OC	$ 442.692