1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-845-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Programa Amigo; material Acceso postas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Programa Amigo, Material Acceso postas N/P. 3239, 3241.- Proveniente de Licitación 4079-24-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero -Salud R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero -Salud R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3 Comuna -1 Impuesto 163652,32 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LEANDRO FONSECA VARELA R.U.T. 8.485.803-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151607 Cadenas corrientes 40 Unidad Cadenas corrientes cadena $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.840 $ 221.840 30102903 Pilares de metal 50 Unidad Pilares de metal pilares $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.500 $ 179.500 30102212 Plancha de zinc 50 Plancha Plancha de zinc Zinc 0,4 x 320 $ 7.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.000 $ 379.000 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 51 Saco Azulejos o baldosas de cerámica Bekron, saco x 25 kg. $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.988 $ 80.988

Total Neto	$ 861.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.652
TOTAL OC	$ 1.024.980