1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-846-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales librería OP 293. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias nº 355 Comuna Cabrero Impuesto 21889,33 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Razón Social Comercia MC SpA R.U.T. 76.649.208-8 Sucursal Marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112904 Pistola de resina 2 Unidad   Pistola Silicona con Interruptor de encendido, Artel $ 10.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.168 $ 21.168 53131507 Mondadientes 8 Bolsa   Brochetas 15 cm x 100 $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.689 60141012 Juguetes inflables 4 Bolsa   Globo # 9 colores surtidos x 50 $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 60141012 Juguetes inflables 2 Bolsa   Varillas para globos x 100 unidades $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 55121804 Distintivos o porta distintivos 1000 Unidad   Chapitas 56 mm $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 75.630

Total Neto	$ 115.207
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.889
TOTAL OC	$ 137.096