1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-867-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2007 Nombre de la Orden de Compra material fosas Monte Águila Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas N/P. 4368 Proveniente de Licitación 4079-24-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero -Salud R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero -Salud R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3 Comuna -1 Impuesto 11898,136091 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142109 Tubería de hormigón 2 Unidad Tubería de hormigón modulo 60 x 60 redondo $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.362 $ 23.361 40142604 Codos de tubo 5 Unidad Codos de tubo tubo PVC Sanit. 110 $ 7.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.670 $ 35.672 31191501 Papeles de lija 1 Pliego Papeles de lija lija para metal Nº 100 $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244 $ 244 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 2 Pote Distribuidores de pegamento o recambios vinilit secado lento $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345

Total Neto	$ 62.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.898
TOTAL OC	$ 74.520