1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-901-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Acrílicos NP Nº06 programa Apoyo a la Gestión, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-134-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-007 Programa Apoyo a la Gestión del sistema cas chile . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3 Comuna Cabrero Impuesto 74100 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social RODRIGO BASTIAS CONTRERAS R.U.T. 15.677.713-7 Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121411 Paneles acrílicos para marcos 20 Unidad Acrilicos de 80 X 60 ENTRADA DE DOCUMENTOS 35X15 CMS 2 SOPORTES DE SUJECIÓN 20 Separadores anticovid en acrilico 4 mm formato 80 X 60, X 35 X 15 + 2 soportes de adosado - Montaje y entrega inmediata $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.100
TOTAL OC	$ 464.100

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.677.713-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 12.700.508-7 Ver adjunto