1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-919-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Insumos Dentales NP 8438 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4083-20-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3 Comuna Cabrero Impuesto 155800 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIOS MAVER LTDA. Razón Social LABORATORIO MAVER S.A. R.U.T. 92.121.000-0 Sucursal LABORATORIOS MAVER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131509 Refrescante bucal 80 Kit Aseo oral de embarzada (Cada Kit contiene; Cepillo adulto, Pasta adulto, Seda dental, 1 Clorhexidina 500 ml. 0,12%, 3 Fluoruro de sodio 0,05% de 300 Ml.) Aseo oral de embarzada (Cada Kit contiene; Cepillo adulto, Pasta adulto, Seda dental, 1 Clorhexidina 500 ml. 0,12%, 3 Fluoruro de sodio 0,05% de 300 Ml.) $ 10.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.000 $ 820.000

Total Neto	$ 820.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.800
TOTAL OC	$ 975.800