1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-939-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Insumos Médicos NP 9366 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4083-20-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3 Comuna Cabrero Impuesto 19665 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRIMUS MEDICAL S.A. Razón Social PRIMUS MEDICAL S.A. R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal PRIMUS MEDICAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 10 Rollo Algodón Hidrofilo. Algodón Hidrofilo. $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 42311511 Vendas de gasa 5 Rollo Gasa Hidrofila Gasa Hidrofila $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500

Total Neto	$ 103.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.665
TOTAL OC	$ 123.165