1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-97-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2009 Nombre de la Orden de Compra PROG. MANT. ESTABLECIMIENTO APS, N./P. N° 6131 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4079-11119-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias nº 355 Comuna Cabrero Impuesto 5376,24 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTE AGUILA Razón Social JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS R.U.T. 10.888.175-5 Sucursal FERRETERIA MONTE AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 36 Unidad Tapas 1 x 4 x 3,20 Tapas 1 x 4 x 3,20 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.880 $ 20.880 11121610 Maderas duras 10 Unidad Listones 1 x 2 x 3,20. Listones 1 x 2 x 3,20. $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 31162003 Clavos de acabado 2 kilogramo Clavos 2 1/2". Clavos 2 1/2". $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016

Total Neto	$ 28.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.376
TOTAL OC	$ 33.672