1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-970-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Material de Ferreteria "Prog.Amigo - Monte Aguila" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas "Programa Amigo - Monte Aguila" Entregar en Cesfm Monte Águila Proveniente de Licitación 4079-24-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero -Salud R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero -Salud R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias 355 - Piso 3 Comuna -1 Impuesto 49169,53 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias 355 - Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LEANDRO FONSECA VARELA R.U.T. 8.485.803-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad Rodillos de pintar Rodillo lizcal 20 cms. $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.665 $ 9.665 27112202 Llanas de madera 1 Unidad Llanas de madera Llana recta 300 x 1800 mm. Profesional $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622 30161710 Suelos laminados 30,6 Metro Cuadrado Suelos laminados Alpaca gris cordillera ceramico de 20 x 30 $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.140 $ 211.140 23131507 Tela para lijar 20 Pliego Tela para lijar Lija de fierro N° 120 $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420 31201617 Cementos disolventes 20 Saco Cementos disolventes Bekron 25 Kgs. $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.940 $ 31.940

Total Neto	$ 258.787
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.170
TOTAL OC	$ 307.957