1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4083-983-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Carga Combustible NP 6534. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4083-12-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Unidad de Compra Las Delicias nº 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabrero R.U.T. 69.151.002-6 Dirección de Facturación Las Delicias nº 355 Comuna Cabrero Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura Las Delicias nº 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diesel 1 Carga Carga tarjeta electrónica. Furgón ZV-8126 Cesfam Cabrero. Petróleo Diesel. Carga tarjeta electrónica. Furgón ZV-8126 Cesfam Cabrero. Petróleo Diesel. $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 Diesel 1 Carga Carga tarjeta electrónica. Ambulancia ZA-7067 Cesfam M. Aguila. Petróleo Diesel. Carga tarjeta electrónica. Ambulancia ZA-7067 Cesfam M. Aguila. Petróleo Diesel. $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 Diesel 1 Carga Carga tarjeta electrónica. Ambulancia BY.CR-22 SAPU. Petróleo Diesel. Carga tarjeta electrónica. Ambulancia BY.CR-22 SAPU. Petróleo Diesel. $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000