1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4084-7-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE ENTRENAMIENTO TALCAHUANO Razón Social SUBCENTRO DE ENTRENAMIENTO TALCAHUANO R.U.T. 61.941.100-5 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-009-000 del sistema CGU ARMADA DE CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBCENTRO DE ENTRENAMIENTO TALCAHUANO R.U.T. 61.941.100-5 Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 Comuna Talcahuano Impuesto 63,07 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 6   (1376757 )TONER HP CF230A BLACK UNIDAD 1403285 (1376757) TONER HP CF230A BLACK UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,63 US$ 54,25 US$ 0,00 US$ 9,78 US$ 325,50 US$ 335,28

Total Neto	US$ 335,28
Descuento	US$ 3,35
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 63,07
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 395,00