1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-10-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-02-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 16589,075294 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO EL PUMA Razón Social ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ R.U.T. 15.942.627-0 Sucursal SUPERMERCADO EL PUMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 10 Botella CLORO CHACAO, LT   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad CIF, 750 GRS   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.345 53131502 Pasta de dientes 20 Unidad PASTA DENTAL, MEGAFRECH, 130 GRS   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.555 53131503 Cepillos de dientes 150 Unidad CEPILLO DENTAL COLGATE   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.200 $ 49.160 14111704 Papel higiénico 70 Paquete PAPEL HIGENICO, PREFERIDA   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.450 $ 16.471

Total Neto	$ 87.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.589
TOTAL OC	$ 103.900