1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1018-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2013 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES DESFILES FIESTAS PATRIAS 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna * Impuesto 137949,57486 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Antonio Razón Social HECTOR ANTONIO MUNOZ VALENZUELA R.U.T. 8.997.457-7 Sucursal Héctor Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 1800 Barra BARRA CEREALES 18 GRS   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.800 $ 181.513 50202304 Jugos y néctar envasados 1800 Botella JUGOS NECTAR 200 ML   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.800 $ 272.269 50101634 Fruta fresca 1800 Unidad PLATANOS 20 CMS   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.800 $ 272.269

Total Neto	$ 726.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.950
TOTAL OC	$ 864.000