1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-102-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-02-2010 Nombre de la Orden de Compra PLAZOLETA ARTURO ALESSANDRI PALMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 8494,1174964 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 2 Galón ESMALTE SOQUINA VERDE   $ 13.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.386 $ 26.387 27112801 Brocas 1 Disco DISCO CORTE Fé 9"   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429 27112201 Paletas 2 Unidad PLANAS PUNTA CHICA   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS DE 2" Y 3"   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521 31162003 Clavos de acabado 1 kilogramo CLAVOS DE 2,1/2"   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 31151501 Cuerda de algodón 60 Metro Lineal LIENZA DE ALGODON   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 46181504 Guantes protectores 4 Par GUANTES DE GOMA   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.067

Total Neto	$ 44.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.494
TOTAL OC	$ 53.200