1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-102-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR DE DIGITACIÓN Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 21173,41 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 20 Unidad PINO BRUTO DE 2X2" X 3.20MT   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.480 $ 16.480 30102212 Plancha de cinc 5 Unidad ZINC 5V 0,35MM X 3.0 MT   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.310 $ 27.310 30111601 Cemento 5 Unidad BOLSA DE CEMENTO MELON BIO BIO   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.750 30181505 Taza de WC 1 Unidad SALA DE BAÑO COMPL. MARCA FANALOZA MOD. CABURGA+GRIFERIA   $ 47.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.899 $ 47.899

Total Neto	$ 111.439
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.173
TOTAL OC	$ 132.612