1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1020-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2011 Nombre de la Orden de Compra CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNIC. (S OC 529) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-138-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 835422,117170879 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas HN Razón Social HUGO NAJLE HAYE R.U.T. 3.611.018-k Sucursal Empresas HN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 2370,95 Litro PETROLEO CAMIONETAS Y FURGON   $ 474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.123.830 $ 1.123.472 15101505 Diesel 2419,11 Litro PETROLEO CAMIONES   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.161.173 $ 1.160.075 15101506 Gasolina 302,7 Litro GASOLINA 93 OCTANOS   $ 621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.977 $ 187.911 15101505 Diesel 4030,3 Litro PETROLEO RED VIAL   $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.926.483 $ 1.925.501

Total Neto	$ 4.396.959
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 835.422
TOTAL OC	$ 5.232.381