1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-103-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REPARAC. ED. MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 14728,9915966072 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Galón 2 GL. OLEO SOQUINA VERDE TRÉBOL   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168 86131502 Pintura 1 Galón 1 GL. OLEO SOQUINA BLANCO   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 86131502 Pintura 1 Galón 1 GL. ESMALTE AL AGUA DYNAL   $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076 86131502 Pintura 1 Galón 1 GL. ESMALTE AL AGUA DYNAL   $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076 30101606 Barras de aluminio 2 Barra 2 BARRAS DE FIERRO EST. 8MM.   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.193 31211904 Brochas 1 Unidad 1 BROCHA 2"   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad 3 RODILLOS CHIPORRO   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 1 1/2   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad 1 CERRADURA POLI # 1915   $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983 27111701 Destornilladores 1 Unidad 1 DESTORNILLADOR PALETA   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 39111810 Interruptor de lámpara 10 Unidad 10 PARTIDORES PHILIPS   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 11111601 Yeso 1 kilogramo 1 KG. YESO   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210 23171510 Alambre soldador 1 kilogramo 0,5 KG. ALAMBRE NEGRO #18   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 24101614 Sacos de aire para cargar 1 Saco 1 SACO DE CEMENTO   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193 39101701 Tubos fluorescentes 10 Tubo 10 TUBOS FLUORESCENTES 36 W   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723

Total Neto	$ 77.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.729
TOTAL OC	$ 92.250