1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1033-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-09-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ORNAMENTACION DIA DEL ADULTO MAYOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 5875,731 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "San Sebastian" Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO R.U.T. 12.964.768-k Sucursal "San Sebastian" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201606 Calafateos 5 Unidad SILICONA GRANDE ARTEL   $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.855 $ 2.857 44121618 Tijeras 1 Unidad TIJERA GRANDE HAND   $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.655 $ 1.655 31201517 Cinta para empaquetar 3 Unidad SCOTCH GRANDE HAND   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984 $ 983 14111606 Papel artístico o papel Kraft 6 Unidad PAPEL CREPE PROARTE   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 958 14111609 Papel para forrar 120 Unidad PLIEGOS DE PAPEL VOLANTIN   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 25132002 Globos de aire caliente 8 Paquete GLOBOS GRANDES ARGOS   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.432 $ 19.429

Total Neto	$ 30.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.876
TOTAL OC	$ 36.801