1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1039-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION DE VIVIENDA (339) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 18568,9075275 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 25 Unidad TABLAS CIELO ½ X 4” X 3.20 MTS   $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.225 $ 17.227 30141507 Aislamiento de tabla rígida 12 Plancha INTERNIT 4 M/M X 1.20 X 2.40 MTS.   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.416 $ 49.412 30111601 Cemento 10 Bolsa CEMENTO POLPAICO   $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.090 $ 31.092

Total Neto	$ 97.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.569
TOTAL OC	$ 116.300